贛州殯葬管理所2022年部門預算

目 錄

第一部分 贛州殯葬管理所概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 贛州殯葬管理所2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州殯葬管理所2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市殯葬管理所概況

一、部門主要職責

贛州市殯葬管理所為市民政局下屬正科級差額撥款事業單位，主要職責：負責宣傳、貫徹執行國家、省、市殯葬管理的方針政策和法規；按照市政府有關火化的規定，承擔章貢區及鄰縣（市）的殯儀服務工作；受市民政局委托，承擔市殯葬管理有關執法任務，對違反殯葬法規的單位和個人進行處罰；會同有關部門依法管理喪葬用品市場。

二、機構設置及人員情況

編制人數小計40人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數0人,差額撥款事業編制人數40人，自收自支編制人數0人。實有人數小計37人,其中：在職人數小計37人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數0人，差額撥款事業編制人數40人。離休人數小計0人,退休人數小計24人,退職人員0人,遺屬人數3人。

贛州市殯葬管理所2022年部門預算表

收支預算總表
[302005]贛州市殯葬管理所		單位：萬元
收 入	支 出
項目	預算數	項目(按支出功能科目類級)	預算數
一、財政撥款	845.00	社會保障和就業支出	8,421.91
一般公共預算撥款收入	845.00	其他支出	22.05
政府性基金預算撥款收入
國有資本經營預算收入
二、教育收費資金收入
三、事業收入
四、事業單位經營收入	6,576.91
五、附屬單位上繳收入
六、上級補助收入
七、其他收入	1,000.00
本年收入合計	8,421.91	本年支出合計	8,443.96
八、使用非財政撥款結余		結轉下年
九、上年結轉（結余）	22.05
收入總計	8,443.96	支出總計	8,443.96

部門收入總表
[302005]贛州市殯葬管理所												單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結轉	財政撥款	教育收費資金收入	事業收入	事業單位經營收入	附屬單位上繳收入	上級補助收入	其他收入	使用非財政撥款結余
小計	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合計	8,443.96	22.05	845.00	845.00					6,576.91			1,000.00
208	社會保障和就業支出	8,421.91		845.00	845.00					6,576.91			1,000.00
10	社會福利	8,421.91		845.00	845.00					6,576.91			1,000.00
2081004	殯葬	8,421.91		845.00	845.00					6,576.91			1,000.00
229	其他支出	22.05	22.05
60	彩票公益金安排的支出	22.05	22.05
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出	22.05	22.05

部門支出總表
[302005]贛州市殯葬管理所				單位：萬元
支出功能分類科目	合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
**	**	1	2	3
	合計	8,443.96	22.05	8,421.91
208	社會保障和就業支出	8,421.91		8,421.91
10	社會福利	8,421.91		8,421.91
2081004	殯葬	8,421.91		8,421.91
229	其他支出	22.05	22.05
60	彩票公益金安排的支出	22.05	22.05
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出	22.05	22.05

財政撥款收支總表
[302005]贛州市殯葬管理所					單位：萬元
收 入		支出
項目	預算數	項目(按支出功能科目類級)	合計	一般公共預算支出	政府性基金預算支出
一、財政撥款收入	845.00	一、本年支出	845.00	845.00
一般公共預算撥款收入	845.00		845.00	845.00
政府性基金預算撥款收入
國有資本經營預算收入
二、上年結轉	22.05	二、結轉下年
一般公共預算撥款結轉
政府性基金預算撥款結轉
收入總計	845.00	支出總計

一般公共預算支出表
[302005]贛州市殯葬管理所				單位：萬元
支出功能分類科目	2022年預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3
	合計	845.00		845.00
208	社會保障和就業支出	845.00		845.00
10	社會福利	845.00		845.00
2081004	殯葬	845.00		845.00

一般公共預算基本支出表
[302005]贛州市殯葬管理所				單位：萬元
支出經濟分類科目	2022年基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
**	**	1	2	3

注：若為空表，則為該部門（單位）無“三公”經費支出
一般公共預算“三公”經費支出表
	[302005]贛州市殯葬管理所							單位：萬元
單位編碼	單位名稱	合計	因公出國(境)費	公務接待費	公務用車運行維護費	公務用車購置
小計	一般公務出國（境）費	高等院校和科研院所學術交流合作出國（境）費
**	**	1	2	3	4	5	6	7
						9.5

注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金支出
政府性基金預算支出表
[302005]贛州市殯葬管理所				單位：萬元
支出功能分類科目	2022年預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出

注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經營預算支出
國有資本經營預算支出表
[302005]贛州市殯葬管理所				單位：萬元
支出功能分類科目	2022年預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出

項目支出績效目標表
（ 2022年度）
項目名稱	業務費
主管部門及代碼	302001贛州市民政局	實施單位	302005贛州市殯葬管理所
項目屬性	延續性	項目日期范圍	2022年1月1日
2022年12月31日
項目資金（萬元）	年度資金總額	5
其中：財政撥款	5
其他資金	0
年度績效目標
完成20具無名尸體的處理工作。
一級指標	二級指標	三級指標	指標值
產出指標	數量	完成無名尸處火化量	>=20具
完成無名尸接運量	>=20次
完成無名尸免費存放任務量	>=20具
質量	無名尸無害化處理率	=100%
效益指標	社會效益	減輕困難群眾家庭負擔	達成
滿意度	滿意度	家屬滿意度	=100%

第三部分 贛州市殯葬管理所2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年贛州市殯葬管理所收入預算總額為8443.96萬元，較上年預算安排增加2024.06萬元；財政撥款收入845萬元，較上年預算安排減少51.68萬元；事業單位經營收入6576.91萬元，較上年預算安排增加2883.73萬元；國庫集中支付網上結轉22.05萬元，較上年預算安排減少1807.99萬元。

（二）支出預算情況

2022年贛州市殯葬管理所支出預算總額為8443.96萬元，較上年預算安排增加2024.06萬元；其中：

按支出項目類別科目劃分：基本支出0萬元，較上年減少4589.86萬元。項目支出8443.96萬元，較上年增加6676.92萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出8443.96萬元，較上年預算安排增加2024.06萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市殯葬管理所財政撥款支出預算總額為845萬元，較上年預算安排減少51.68萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出845萬元，較上年預算安排減少51.68萬元。

按支出項目類別科目劃分：基本支出0萬元，較上年減少845萬元。

（四）政府性基金情況

2022年贛州市殯葬管理所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年贛州市殯葬管理所沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

無

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額2324萬元，其中：政府采購貨物預算762萬元、政府采購工程預算1342萬元、政府采購服務預算220萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛11輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車1輛，業務用遺體接運車10輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：太平間設備購置及安裝改造預算300萬元，監控設備購置及安裝300萬元。

（九）業務費（無名尸處理）項目情況說明

（1）項目概述：2022年完成至少20具無名尸體的處理工作。

（2）立項依據：《贛州市人民政府關于實行遺體免費火化的通知》（贛市府辦字〔2009〕54號文件）中“（二）無名尸體由縣（市、區）公安部門負責出具死亡證明并作出鑒定結論、通知殯儀館接運尸體、出具書面通知并派人辦理遺體火化手續，免交遺體存放費、火化費。遺體存放費由殯儀館負擔?！?/p>

（3）實施主體：贛州市殯葬管理所。

（4）實施方案：在接到相關部門通知后，及時收斂公共場所及野外發現的無名尸體；找到家屬前，做好無名尸的冰放和保存工作，及時與公安等部門聯系查找家屬；積極取得家屬的理解和支持后，處理長期冰放的尸體。

（5）實施周期：每年。

（6）年度預算安排：5萬元。

（7）績效目標和指標：見附表

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年市殯葬管理所“三公”經費一般公共預算安排9.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元。公務接待費9.5萬元，比上年減少0.5萬元。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

　 (一)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　(二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　(三)事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　(四)“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　(五)行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

　　(六)事業單位離退休-反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(七)其他社會福利支出-反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出?！　?/p>

(八)行政單位醫療-反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費?！　?/p>

(九)事業單位醫療-反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

　　(十)用于社會福利的彩票公益金支出-反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

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