四川省綿陽市殯儀館2023年 單位預算

目錄

第一部分 綿陽市殯儀館概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分 綿陽市殯儀館2023年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表

第三部分 綿陽市殯儀館2023年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 綿陽市殯儀館概況

一、職能簡介

一、認真貫徹執行黨和國家關于殯葬改革的方針、政策，大力支持殯葬改革，積極倡導科學、文明、節儉辦喪事，努力促進社會風氣的文明與進步。

二、負責為我市火化區內城鄉居民提供遺體接運、遺體保存、遺體火化、骨灰存放等基本殯葬服務及殯儀服務、喪葬用品銷售等延伸性服務。

三、負責南山流芳公墓、綿州公墓的日常管理和服務工作。

四、負責殯儀館發展的規劃編制、設施建設與管理維護。

五、配合殯葬管理職能部門搞好移風易俗，破除封建迷信，樹立文明辦喪新風。

六、負責職工的教育培訓管理，不斷提升服務水平，提高員工的社會地位和殯儀職工的社會形象。

七、完成綿陽市民政局交辦的其他任務。

二、2023年重點工作

一是加強績效管理，提高服務質量，切實履行上級民政部門做好基本殯葬服務工作的要求；二是重點解決歷史遺留問題，強力推動新館遷建工作；三是堅持殯葬事業公益屬性，繼續落實好綠色惠民殯葬政策；四是開展好殯葬延伸服務，創新服務內容，改進服務流程，優化服務價格，切實做到為民優質服務；五是完善單位信息化建設，達到高效規范運轉；六是做好綿州公墓、流芳園公墓的服務管理工作；七是加強安全生產管理，確保單位安全發展；八是凈化服務環境，加強職工隊伍建設，營造風清氣正的政治生態?！　?/p>

第二部分 綿陽市殯儀館

2023年單位預算表

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一、單位收支總表（公開表1）

二、單位收入總表（公開表1-1）

三、單位支出總表（公開表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（公開表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（公開表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）

十、政府性基金預算支出預算表（公開表4）

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4-1）

十二、國有資本經營預算支出預算表（公開表5）

十三、單位預算項目支出績效目標表（公開表6）

第三部分 綿陽市殯儀館

2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，綿陽市殯儀館所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。綿陽市殯儀館2023年收支總預算1,517.26萬元，比2022年收支預算總數減少709.73萬元，主要原因項目資金安排減少，今年基建延續資金安排在大預算里。

（一）收入預算情況

綿陽市殯儀館2023年收入預算1,517.26萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,517.26萬元，占100%。

（二）支出預算情況

綿陽市殯儀館2023年支出預算1,517.26萬元，其中：基本支出1,032.58萬元，占68.06%；項目支出484.68萬元，占31.94%。

二、財政撥款收支預算情況說明

綿陽市殯儀館2023年財政撥款收支總預算1,517.26萬元，比2022年財政撥款收支總預算減少709.73萬元，主要原因項目資金安排減少，今年基建延續資金安排在大預算里。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1,517.26萬元；支出包括：社會保障和就業支出1,466.94萬元、衛生健康支出15.13萬元、住房保障支出35.19萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

綿陽市殯儀館2023年一般公共預算當年撥款1,517.26萬元，比2022年預算數減少709.73萬元，主要原因項目資金安排減少，今年基建延續資金安排在大預算里。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1,517.26萬元，占100%；社會保障和就業支出1,466.94萬元，占96.68%；衛生健康支出15.13萬元，占1%；住房保障支出35.19萬元，占2.32%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為37.8萬元，主要用于職工養老保險繳費。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數為18.9萬元，主要用于職業年金繳費。

3.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）2023年預算數為1,410.25萬元，主要用于職工的工資、績效工資、日常公用支出及殯葬業務支出。

4.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）2023年預算數為0.01萬元，主要用于職工獨生子女費的支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為15.12萬元，主要用于職工醫療保險的支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為35.19萬元，用于職工住房公積金的支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

綿陽市殯儀館2023年一般公共預算基本支出1,032.58萬元，其中：

人員經費939.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經費93.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務等支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

綿陽市殯儀館2023年“三公”經費財政撥款預算數69.71萬元，其中：公務接待費5.46萬元，公務用車購置及運行維護費64.25萬元。

（一）因公出國（境）經費暫未編入年初單位預算。市本級因公出國（境）經費實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中，確需安排出國（境）任務和計劃的，市財政局會同市委外辦、市委統戰部（市委臺辦），根據經批準的2023年因公臨時出國（境）任務和實際執行情況，按程序報批后下達預算。

（二）公務接待費較2022年預算下降19.94%。主要原因是財政根據上年公務接待費下降的情況進行預算控制，年初預算下調。

2023年公務接待費計劃用于各地來綿陽進行交流學習、檢查、指導的接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降17.21%。主要原因是2022年購置殯儀服務用車4輛，其運行維護費用降低。

市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理，公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中，市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃，按程序報批后下達預算。

單位現有公務用車10輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）10輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務用車運行維護費64.25萬元，用于10輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出，主要保障殯儀服務、遺體接運工作的開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

綿陽市殯儀館2023沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算支出情況說明

綿陽市殯儀館2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

綿陽市殯儀館為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2023年，綿陽市殯儀館安排政府采購預算200萬元，其中，政府采購服務預算200萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，綿陽市殯儀館共有車輛10輛，其中，廳局級領導干部用車0輛、定向保障用車10輛、執法執勤用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備5臺。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年綿陽市殯儀館按要求編制了項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目11個，涉及預算484.68 萬元，所有項目均按要求編制了績效目標。其中：運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目11個。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。