2021年度蘭州市殯葬事務管理辦公室部門決算

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

蘭州市殯葬事務管理辦公室為財政全額撥款事業單位，副縣級建制。單位主要職責負責全市殯葬執法監督檢查工作，指導縣區殯葬管理部門做好本行政區域內殯葬違法行為的查處工作；負責全市殯葬法規政策的宣傳、研究和咨詢工作；負責辦理全市有關殯葬管理、服務、改革等其他工作。

二、機構設置

蘭州市殯葬事務管理辦公室屬市民政局的行政執法委托組織，副縣級建制，現有編制23人,核定單位領導職數3名，設綜合科、宣教科、督查科、公墓管理科4個內設科室。為了在2021年，更好深入貫徹執行黨中央國務院《殯葬管理條例》、《甘肅省殯葬管理辦法》、《蘭州市殯葬管理辦法》等法律法規，切實把殯葬管理工作落到實處，開創殯葬改革新局面，狠抓落實，使殯葬工作上一個新臺階。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附表）

二、收入決算表（見附表）

三、支出決算表（見附表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(我單位沒有相關數據，故本表無數據。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(我單位沒有相關數據，故本表無數據。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021 年度收、支總計386.86萬元。收、支較上年決算數減少36.44萬 元,下降8.61%,主要原因一是響應市財政相關政策，大力壓縮公用經費及專項經費支出，二是2021年退休1人。

二、收入決算情況說明

2021 年度收入合計386.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入386.86萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2021 年度支出合計386.86萬元，其中：基本支出326.81萬元，占84.48%；項目支出 60.05萬元，占15.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021 年度財政撥款收、支總計386.86萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少36.44萬元，下降8.61%。主要原因一是響應市財政相關政策，大力壓縮公用經費及專項經費支出，二是2021年退休1人。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021 年度一般公共預算財政撥款支出386.86萬元，較上年決算數減少36.44萬元，下降8.61%。主要原因一是響應市財政相關政策，大力壓縮公用經費及專項經費支出，二是2021年退休1人。主要用于以下幾個方面：

1．教育支出年 初預算數為1.00萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預算的21.03%,決算數小于預算數的主要原因是我單位培訓費用于在職人員繼續教育培訓費，剩余部分上繳財政。

2．社會保障和就業支出年 初預算數為216.83萬元，支出決算為357.41萬元，完成年初預算的164.83%,決算數大于預算數的主要原因是2021年按照財政局要求，按原渠道發放退休職工取暖費，發放了雙擁獎、創建文明城市獎勵金、目標和科發獎等獎勵金。

3．衛生健康支出年 初預算數為16.15萬元，支出決算為15.86萬元，完成年初預算的98.19%,決算 數小于預算數的主要原因是我單位2021年退休1人。

4．住房保障支出年 初預算數為13.56萬元，支出決算為13.38萬元，完成年初預算的98.68%,決算數小于預算數的主要原因是我單位2021年退休1人。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出326.81萬元。其中：人員經費310.31 萬元，較上年決算數減少21.71萬元，下降6.54%，主要原因是我單位2021年退休1人。人員經費用途主要包括基本工資70.77萬元、津貼補貼8.97萬元、伙食補助費10.53萬元、績效工資41.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.26萬元、職業年金繳費3.86萬元、職工基本醫療保險繳費9.22萬元、公務員醫療補助繳費6.64萬元、其他社會保障繳費1.16萬元、住房公積金13.38萬元、退休費3.52萬元、獎勵金123.06萬元。。公用經費16.50 萬元，較上年決算數增加0.98萬元，增長6.31%，主要原因是2021年1月起開始發放車補。公用經費用途主要包括辦公費2.95萬元、電費0.41萬元、郵電費1.1萬元、取暖費1.61萬元、差旅費1.63萬元、培訓費0.21萬元、工會經費0.9萬元、福利費2.83萬元、公務用車運行維護費3.06萬元、其他交通費用1.44萬元、其他商品和服務支出0.35萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為3.60萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預算的85.00%,決算數小于預算數的主要原因是財政預留15%公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用 年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預算的0.00%。

2.公務用車購置及運行維護費 年初預算數為3.6萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預算的85.00%,決算數小于預算數的主要原因是財政預留15%公務用車運行維護費。

其中：公務用車購置費年初預算數 為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年 初預算的0.00%。

公務用車運行維護費年初預算數為 3.60萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初 預算的85.00%,決算數預算數的主要原因是財政預留15%公務用車運行維護費。

3.公務接待費年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

我單位2021年度無機關運行相關經費。

九、政府采購支出情況說明

2021 年度本部門政府采購支出合計60.05萬元，其中：政府采購貨物支出 1.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出58.47萬元。授予中小企業合同金額60.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額60.05萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、 主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車0輛。單價50萬 元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

我單位2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

我單位2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，涉及資金60.05萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目5個，涉及資金60.05萬元；評價結果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為差的項目0個，涉及資金0萬元。本次績效自評工作是在單位工作領導小組的領導下，由綜合科具體組織實施的。為完成工作，經單位領導同意，抽調相關工作人員組成績效自評工作小組，專門從事此次自評工作。將我單位2021年度所有項目、資金、管理納入自評范圍。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

項目一績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：項目全年預算數為61.463萬元，執行數為60.05萬元，完成預算的98%。主要產出和效果：一是殯葬執法業務項目，年初預算53.98萬元，通過政府采購競爭性磋商成交金額為53萬元。我單位利用清明節、中元節、寒衣節3次宣傳殯改的有利時機，在《蘭州日報》、《蘭州晚報》上，大力宣傳中辦、國辦《關于黨員干部帶頭推動殯葬改革的意見》和民政部等9部門《關于推行節地生態安葬的通知》及民政部等16部門《關于進一步推動殯葬改革促進殯葬事業發展的指導意見》精神，及刊登全市加強殯葬管理工作的《通告》、《文明祭祀倡議書》。對各大社區、戶外的滾動屏、高清大屏、出租車頂燈、公交移動電視播放殯改公益宣傳片，制作各種條幅、展板進行各項殯葬法規政策的宣傳工作。二是物業費，年初預算1.2萬元，實際成交金額1.0656萬元。主要用于單位內部及周邊保潔、安保、垃圾清運、水電維修維護等。三是庫房租賃費，年初預算2.7萬元，實際成交金額2.4萬元，資金主要用于：我單位在日常的殯葬執法檢查及查處工作中，經常有大量依法沒收的亂擺、亂掛、亂售的紙錢冥幣、紙人紙馬等封建迷信殯葬用品，以及依法暫扣未經許可、非法經營的骨灰盒、棺材、水晶棺等殯葬用品等。這些依法暫扣或沒收待處理的殯葬用品，長期需要一個固定庫房存放。四是印刷項目年初預算2萬元，實際成交金額2萬元。資金主要用于規范行政執法程序，完善行政法律文書和檔案，有利于安全、文明、低碳、環保的祭祀理念深入人心。五是辦公設備購置項目年初預算1.583萬元，實際成交金額1.58萬元，資金主要用于負全市殯葬執法監督檢查工作，指導縣區殯葬管理部門做好本行政區域內殯葬違法行為的查處工作。我單位項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與決算數據相符。下一步改進措施，是通過項目的績效評價、了解、分析項目是否達到預期設定目標，項目資金使用是否有效，項目管理是否科學規范。同時，及時總結經驗，分析存在的問題，采取切實措施改進和加強項目管理，為政府相關決策提供依據。

（三）部門績效評價結果

市民政局按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分98分，所有項目均與決算數據相符。

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：

蘭州市殯葬事務管理辦公室印刷費項目自評情況批復表 _2022032519274430.xls

蘭州市殯葬事務管理辦公室物業費項目自評情況批復表 _2022032519274433.xls

蘭州市殯葬事務管理辦公室房租項目自評情況批復表 _2022032519274432.xls

蘭州市殯葬事務管理辦公室殯葬執法業務費項目自評情況批復表 _2022032519274431.xls

蘭州市殯葬事務管理辦公室辦公設備購置費項目自評情況批復表 _2022032519274434.xls

蘭州市殯葬事務管理辦公室2021年決算公開表.xls

蘭州市殯葬事務管理辦公室_整體支出自評情況批復表_2022032519273278_2022082614215936.xls

蘭州市殯葬事務管理辦公室

2022年9月21日